第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度工作主要任务
第二部分：2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、财政支出项目绩效目标申报表
第三部分：2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算情况什么
三、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：资源县纪委监委概况
一、主要职能
（一）县纪委监委主要职能
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区党委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规的权威，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
2.主管全县国家监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委监察委、自治区纪委监察委、桂林市委、桂林市纪委监察委和县委有关国家监察工作的决定；维护宪法和法律法规的权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。
3.负责检查并处理中共资源县委和资源县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和中共资源县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消这些案件中对党员的处分；受理党员的控告的申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
4.负责对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监督，对其依法覆职、秉公用权、廉政从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对违反国家政策和法律、法规以及违反政纪的行为进行调查；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提出公诉（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法违纪行为的检举、控告，保护监察对象的正当权利和合法权益。
5.负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作；做好国家监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，对公职人员开展廉政教育；组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
6.负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，草拟有关政策文件。
7.调查研究资源县人民政府各部门和各乡（镇）制订有关政策的情况，提出意见和建议；完善党内规范性文件。
8.做好全县各派驻纪检监察组的管理工作。
9.会同乡（镇）党委做好纪委班子成员的管理工作，按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委班子成员人选，提出任免建议。
10.承办中共资源县委和桂林市纪委监察委交办的其他事项。
二、机构设置情况
（一）县纪委监委本级内设科室9个：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、预防宣教室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。
（二）县纪委监委设派驻机构12个：驻县委办纪检组、驻组织部纪检组、驻发改局纪检组、驻工信局纪检组、驻农业农村局纪检组、驻财政局纪检组、驻食药局纪检组、驻法院纪检组、驻公安局纪检组、驻宣传部纪检组、驻直属工委纪检组。
三、编制现状及人员构成
（一）县纪委监委机关行政编制27名。在职在编26人、退休6人。
（二）县纪委监委派驻机构编制48名，在职在编32人。
四、年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，按照十九届中央纪委五次全会部署要求，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，贯通执纪执法、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，让管党治党“壮”起来、政治生态“美”起来。
（一）把党的政治建设摆在首位。严肃党内政治生活，加强对遵守党章党规、落实党的路线方针政策和政治建设情况开展专项监督检查，严明政治纪律和政治规矩，严肃查处“七个有之”问题，坚决清除对党不忠诚老实、阳奉阴违的两面派、两面人。严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，全面净化党内政治生态。
（二）深入推进国家监察体制改革。全面完成国家监察体制改革试点任务，建立党统一领导的反腐败工作机构，实现对所有实行公权力的公职人员监察全覆盖。做好纪委监委职能、人员、业务、思想深度融合，规范监察工作流程，履行监督、调查、处置职责，全线打通“纪法”“法法”衔接各环节，使党内监督和国家监察的职责优势互补、全面增强。
（三）持续擦亮作风建设亮丽名片。紧盯重要时间节点，加大监督检查力度，持续发力整治“四风”突出问题。在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫，坚决反对特权思想和特权现象。教育引导党员干部增强群众感情，自觉传承优良传统和作风，不断厚植党执政的政治基础和群众基础。
（四）充分彰显巡察利剑作用。以政治建设为统领深化政治巡察，实现巡察全覆盖，发现问题、形成震慑，提升巡察质量。建立联动机制，积极探索开展“机动式”巡察，推动全面从严治党在基层见实效。
（五）全面加强党的纪律建设。开展经常性、主动性的纪律教育，提高警示教育政治性，继续挖掘和宣传一批勤廉榜样。深化运用监督执纪“四种形态”，在用好第一种形态上深化，惩前毖后、治病救人。严格日常监督执纪，重点强化政治纪律和组织纪律，使纪律始终成为带电的高压线。
（六）巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持行贿受贿一起查。着力查处党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索集中、群众反映强烈，现在重要领导岗位、可能还要提拔使用的领导干部，重点查处政治问题和经济问题相互交织形成利益集团的腐败案件，查处选人用人、审批监管、资源开发、金融信贷、大宗采购、土地出让、房产开发、工程招投标以及公共财政支出等方面的腐败问题，坚决查处搞权力寻租、关联交易、利益输送、损公肥私以及造成巨额国有资产损失等问题，深化标本兼治，构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。
（七）坚决惩治群众身边腐败问题。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，拓宽举报渠道，重点整治基层“蝇贪”，严格执行一年两例会制度、一月一报告一曝光制度、直查快办制度、挂牌督办制度、限时办结制度和定期约谈制度。把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑腐败。
（八）推动全面从严治党政治责任落到实处。加强对履行全面从严治党主体责任情况的监督检查。深化派驻纪检机构改革，持续深化转职能、转方式、转作风。用好问责利器，促进履责担当。
（九）加强纪检监察机关自身建设。打铁必须自身硬。全县各级纪检监察机关和广大纪检监察干部要增强政治定力、忧患意识和担当精神，始终做到政治过硬、能力过硬、作风过硬、廉洁过硬，打造一支让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。
第二部分： 资源县纪委监委2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、财政支出项目绩效目标申报表
（上述报表详见附件。）
第三部分：资源县纪委监委2022年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
（一）收入预算情况说明（表2）
2022年收入预算1413.51万元，比去年1722.36万元减少308.85万元，降低17.93%，收入减少的主要原因：一是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，收入减少；二是按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
（二）支出预算情况说明（表3）
2022年支出预算1413.51万元，比去年1722.36万元减少308.85万元，降低17.93%，收入减少的主要原因：一是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，收入减少；二是按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
1、按支出功能分类划分：
（1）一般公共服务支出1083.96万元，占支出总预算76.68％，同比减少307.04万元，降低22.07％；支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，支出减少。
（2）社会保障和就业支出156.18万元，占支出总预算11.04%，同比减少1.55万元，降低0.98%。支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，社保支出减少。
（3）卫生健康支出95.28万元，占支出总预算6.74%，同比增加0.52万元，增长0.54%。增长的主要原因是退休人员医疗费全部纳入2022年预算，故支出增加。
（4）住房保障支出78.09万元，占支出总预算5.52%，同比减少0.78万元，降低0.98%。支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，住房保障支出减少。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算：
（1）基本支出预算
基本支出预算1135.23万元，占支出总预算80.31％，同比减少48.61万元，降低4.1％；其中：
①工资福利支出983.59万元，占支出总预算69.58％，同比减少15.91万元，降低1.59％，支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，工资福利支出减少。
②商品和服务支出128.38万元，占支出总预算9.08％，同比减少39.71万元，降低23.62％，支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，商品和服务支出减少。
③对个人和家庭的补助支出23.25万元，占支出总预算1.64％，同比增加7万元，增长43.07％。增长的主要原因是离退休人员慰问金，医疗费等全部纳入预算。
- 项目支出预算
项目支出预算278.28万元，占支出总预算19.69％，同比减少260.24万元，降低48.32％。其中：
①工资福利支出2.52万元，占支出总预算0.17％，同比持平。
②商品和服务支出237.76万元，占支出总预算16.82％，同比减少166.24万元，降低41.14％，按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
③对个人和家庭的补助支出0万元，占支出总预算0％；
④资本性支出38万元，支出总预算2.68％，同比减少94万元，降低71.21％，降低的主要原因是精简开支，减少办公设备购置。
二、财政拨款收支预算情况说明（表4）
2022年收入预算1413.51万元，比去年1722.36万元减少308.85万元，降低17.93%。其中一般预算拨款1413.51万元，同比减少308.85万元，降低17.93%。财政拨款收入降低原因：一是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，收入减少；二是按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
2022年支出预算1413.51万元，比去年1722.36万元减少308.85万元，降低17.93%，其中一般公共预算支出1413.51万元，比去年1722.36万元减少308.85万元，降低17.93%，支出降低的主要原因：一是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，收入减少；二是按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
（一）一般公共预算支出（表5）
2022年一般公共预算支出预算1413.51万元，其中：基本支出1135.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.31％，同比减少48.61万元，降低4.1％。支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，收入减少。
项目支出预算278.28万元，占支出总预算19.69％，同比同比减少260.24万元，降低48.32％。支出减少的主要原因是按照关于厉行节约的有关规定，精简开支，压缩办公经费等项目支出，努力降低公务活动成本。
（二）一般公共预算基本支出情况说明（表6）
一般公共预算支出预算1413.51万元，其中：基本支出1135.23万元，占财政拨款一般公共预算支出预算80.31％，同比同比减少48.61万元，降低4.1％；其中:
① 基本支出的工资福利支出983.59万元，占支出总预算69.58％，同比减少15.91万元，降低1.59％。减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，工资福利支出减少。
② 基本支出的商品和服务支出预算128.38万元，占支出总预算9.08％，同比减少39.71万元，降低23.62％。支出减少的主要原因是巡察办人员2022年单独预算，故人员减少，商品和服务支出减少。
③ 基本支出的对个人和家庭的补助支出预算23.25万元，占支出总预算1.64％，同比增加7万元，增长43.07％。增长的主要原因是离退休人员慰问金，医疗费等全部纳入预算。
（三）本年项目支出预算明细
1.党风廉政建设宣教经费3万元
2022年该项目预算资金3万元，其中明细支出：劳务费3万元。
2.办案业务经费163万元
2022年该项目预算资金163万元，其中明细支出：办公费95万元，差旅费30万元，公务接待费5万元，办公设备购置（资本）13万元，其他商品和服务支出20万元。
- 全县纪委全会经费
2022年该项目预算资金2万元，其中明细支出：办公费1万元，会议费1万元。
- 乡村振兴工作经费
2022年该项目预算资金10万元，其中明细支出：办公费10万元。
- 纪检监察干部业务培训费
2022年该项目预算资金10万元，其中明细支出：培训费10万元。
6.巡察办工作经费
2021年该项目预算资金50万元，其中明细支出：办公费15万元，差旅费20万元，公务接待费5万元，其他交通费用3万元，办公设备购置（资本）5万元，其他商品和服务支出2万元。
- 村级特约监察员工作经费
2022年该项目预算资金17.76万元，其中明细支出：劳务费17.76万元。
8.检察院转隶人员节假日加班费
2022年该项目预算资金2.52万元，其中明细支出：其他工资福利支出2.52万元。
9.公务用车购置（非税安排）
2022年该项目预算资金20万元，其中明细支出：公务用车购置费20万元。
（三）政府性基金预算支出
本部门无使用政府性基金预算安排的支出。
（四）国有资本经营预算支出
本部门无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明（表7）
（一）2022年全口径预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计49.63万元，同比减少109.05万元，降低68.72%。其中：
1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；
2.全口径预算安排公务用车购置费20万元，购置公务用车1辆，同比持平；
3.全口径预算安排公务用车运行费5万元，同比减少6.5万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支；
4.全口径预算安排公务接待费10.21万元，同比减少0.41万元，降低3.86%，减少主要严格执行八项规定，减少接待开支；
5.全口径预算安排的会议费2.71万元，同比减少18.57万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
6.全口径预算安排的培训费11.71万元，同比减少83.57万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
（二）2022年一般公共预算安排 “三公”经费、会议费和培训费预算合计49.63万元，同比减少109.05万元，降低68.72%。其中：
1.全口径预算安排因公出国（境）经费0万元，同比增加（减少）0万元；
2.全口径预算安排公务用车购置费20万元，购置1辆车，同比增加（减少）0万元；
3.全口径预算安排公务用车运行费5万元，同比减少6.5万元，主要是严格执行八项规定要求，节约开支；
4.全口径预算安排公务接待费10.21万元，同比减少0.41万元，降低3.86%，减少主要严格执行八项规定，减少接待开支；
5.全口径预算安排的会议费2.71万元，同比减少18.57万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
6.全口径预算安排的培训费11.71万元，同比减少83.57万元，主要原因是严格执行八项规定要求，节约开支。
四、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费（按支出经济分类科目）预算安排支出364.64万元，同比增加124.56万元，增长51.88％。增长的主要原因是交通补贴纳入商品和服务支出预算。明细如下：
办公费287.01万元，会议费2.71万元，培训费11.71万元，委托业务费20.76万元，公务接待费10.21万元，维修（护）费0.57万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出26.67万元。
五、政府采购预算安排情况说明
（一）本年度纳入政府采购预算的金额为38万元，同比减少14万元，降低26.92%，减少的主要原因是减少购置办公设备。
（二）按政府采购项目类型划分，分散采购38万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门资产总额1259.83万元，其中：1.流动资产1082.72万元；2.固定资产177.11万元；在建工程0万元；无形资产 0 万元。
本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。
七、项目预算绩效目标等情况说明
2022年共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排278.28万元，编制绩效指标9个(报表详见附件)。
第四部分：名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指县纪委监委本级开展专项工作的项目支出。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指县纪委监委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
